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附件1
云南省社会主义学院2020年预算公开目录
第一部分云南省社会主义学院2020年部门预算编制说明
第二部分云南省社会主义学院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
附件2
云南省社会主义学院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省社会主义学院是中共云南省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，为中共云南省委直属的事业单位。主要履行以下职责：
1.培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；
2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；
3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；
4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；
５.开展联谊交友。
６.云南省社会主义学院加挂云南中华文化学院牌子，其任务是开展面向港澳台同胞、海外华人华侨和国际友好人士进行中华文化等方面的教学、研究和交流，弘扬中华文化。
（二）机构设置情况
云南省社会主义学院部门设置，设四处两室和一个直属单位。
1.办公室
2.教务处
3.人事处
4.文化交流处
5.科研处
6.教研室
7.教学服务中心(生产经营类事业单位)
云南省社会主义学院部门所属单位２个，包括：
1.行政单位：无
2.省直属事业单位：1个
3.生产经营类事业单位：１个
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的十九届四中全会精神为主线，坚持政治立院、改革兴院、人才强院、开放办院、从严治院，扎实推进《条例》精神的贯彻落实，全面深化学院改革，不负重托、不忘初心、不辱使命，建强建好云南统一战线人才教育培养主阵地，推动学院朝着全国一流社院目标迈进。
具体工作思路是：抓好“三个一”、健全“四项机制”和做到“五个坚持”。
第一，抓好“三个一”，即把握“一条主线”、开好“一个会议”、修订“一批制度”。把握“一条主线”，就是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传和贯彻落实党的十九届四中全会精神作为学院各项工作的主线。开好“一个会议”，就是贯彻落实《条例》，配合省委统战部高质量召开第二次全省社会主义学院工作会议。修订“一批制度”，就是适应“大统战”“大学习”“大培训”“大调研”“大党建”工作要求，针对制约学院改革发展的体制机制因素，全面启动学院规章制度“废改立”工作。
第二，健全“四个机制”，即健全统一战线人才教育培养新机制；健全智库建设、科研协作新机制；健全海外文化统战新机制；健全全省社院（系统）指导协作机制。通过健全“四项机制”，推动学院各项工作创新发展。一是巩固深化教学改革成果。落实第十二次全国社院教学工作会议精神，按照《条例》“优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局”的新要求，加快推进具有云南社院特色的共识教育核心课程体系建设，加强师资队伍建设，提高整体办学水平。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神、中央统战工作会议精神和省委统战部下发的《2020年全省统一战线教育培训计划》，履行主责主业，办好各类培训班。二是强力推动科研提质增效。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，深入开展调查研究，积极推进云南统一战线智库建设，通过有质量、有份量、能管用的各层次对策研究，为党委和政府决策服务。三是做实做强云南中华文化学院。紧紧围绕习近平总书记对云南“一个跨越”“三个定位”的指示精神，在搭平台、做特色、树品牌上下功夫，通过中华文化教育培训和一系列有影响的对外文化交流活动，让云南中华文化学院成为云南海外统战工作的有效载体，成为云南文化走出去的一张靓丽名片。四是推动形成全省社院（校）一盘棋的良好局面。完善全省社院（校）长会议机制，建立健全学院领导联系州（市）社院（校）制度，突出教学业务指导，科研调研协作，加大统一战线教育培训师资培养力度，搭建资源共建共享平台，盘活全省社院（校）联动发展“一盘棋”。
第三，做到“五个坚持”，即坚持政治立院、改革兴院、人才强院、开放办院、从严治院。一是坚持政治立院，以党的政治建设统领办学治院。作为政治学院，要始终做到旗帜鲜明讲政治，以政治建设统领办学治院，切实增强“四个意识”，践行“两个维护”的思想自觉、行动自觉，坚定“四个自信”，推进“社院姓社”深入人心。二是坚持改革兴院，全面深化学院改革创新。继续贯彻落实《条例》和第三次全国社会主义学院工作会议精神，对照10项需要重点推进的改革工作，逐项跟进落实；推动《中共云南省委贯彻<社会主义学院工作条例>实施细则》尽快出台。三是坚持人才强院，建设一支高素质的干部教师队伍。通过内培外引、资源整合的方式，不断优化队伍结构，提高队伍素质。四是坚持开放办院，提升整体办学水平。立足社院“五个是”职能，树立开放办学理念，加强与全国社院系统单位的沟通、联系，发挥名师名课效应，提升培训质量和教学针对性。五是坚持从严治院，推动院风教风学风持续好转。把全面从严治党要求和从严治院结合起来，贯彻落实十九届四中全会精神，继续坚持严以治院、严以治教、严以治学，完成学院规章制度“废改立”工作，出台新的规章制度汇编，提高制度执行力，用更加完善的制度机制管权管事管人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人(其中生产经营类事业编制2人)。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员48人(其中生产经营类事业编制2人)，其中： 离休0人，退休48人。
车辆编制3辆(学院)，实有车辆7辆(生产经营类事业编制车辆4辆)。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入1,273.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1,273.22万元（本级财力1,219.59万元，国有资源（资产）有偿使用收入53.63万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比财务总收入送减少61.90万元，主要原因分析：项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入1,273.22万元，其中:本年收入1,273.22万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,273.22万元（本级财力1,219.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿53.63万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款减少61.79万元，占比为4.85％,主要原因分析项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出1,273.22万元。财政拨款安排支出1,273.22万元，其中：基本支出1,001.95万元，与上年对比增加44.11万元，主要原因分析：人员经费、社会保障缴费等支出增加。项目支出271.27万元，与上年对比减少104.61万元，主要原因分析：财政减少教学科研专项经费74.88万元、扶贫项目经费31万元、国有资产有偿使用收益成本性补助经费23.37万元、因公出国(境)费用0.36万元，中华文化学院专项经费增加25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共经服务支出11.64万元，主要用于因公出国(境)。
教育支出-进修及培训-干部教育1,111.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、教学科研、统一战线教育培训、对外文化交流支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.43万元，主要用于退休人员的报刊费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.82万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.88万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资225.94万元（其中：基本支出225.94万元）。
津贴补贴207.80万元（其中：基本支出207.80万元）。
奖金90.83万元（其中：基本支出90.83万元）。
绩效工资142.78万元（其中：基本支出142.78万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费79.82万元（其中：基本支出79.82万元）。
其他社会保障缴费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
住房公积金67.88万元（其中：基本支出67.88万元）。
办公费52.08万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出46.60万元）。
印刷费31.59万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出30.83万元）。
咨询费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。
邮电费3.89万元（其中：基本支出3.89万元）。
差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元）。
因公出国（境）费用25.04万元（其中：项目支出25.04万元）。
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