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云南省社会主义学院教学服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会主义学院教学服务中心，是云南省社会主义学院下属的生产经营类事业单位，于1999年8月经省编委办批复成立，经费为自收自支。教学服务中心职责为：为云南省社会主义学院教学科研服务，为培训教学服务，管理教学综合楼。教学服务中心始终坚持为学院教学科研行政服务、为民主党派服务、为统一战线工作服务、为社会服务的“四服务”宗旨,突出主责主业，做好全省统一战线各类培训班的后勤保障和各类会议、培训服务工作，同时认真履行后勤服务保障职能，做好安保、绿化、保洁等物业工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是突出主责主业，后勤服务保障有力。圆满完成全省统一战线干部成员学习贯彻中共十九大精神培训班10期，为期一个月的全省党外中青年干部培训班等18期计划内培训班共2164人的教学后勤保障服务工作及委托培训班25期共1200余人的教学后勤保障工作。

二是后勤管理规范有序。持之以恒认真做好消防安全、食品卫生安全、安全生产、人身安全及反恐防恐工作。进一步完善人防、物防、技防等防控措施，加强教学、办公设施设备维护保养；切实做好安保、绿化、保洁等物业工作，全年无安全责任事故发生。

三是利用培训班空隙时间接待党政部门各类会议、培训，确保大楼运维资金到位，做到国有资产增值保值。全年共为各类会议、培训134期提供后勤服务，接待宾客约5万人次，取得较好的社会效益和一定的经济效益，保障了员工工资福利待遇，稳定员工队伍，做到“六稳”“六?！?。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省社会主义学院教学服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会主义学院教学服务中心2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），合同制员工89人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度收入合计1,348.65万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,348.65万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加110.68万元，主要原因分析：住宿费比去年增加114.63万元、营业外收入和电费收入略有所增加，餐费、水费、煤气费等收入较去年略有所下降。

二、支出决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度支出合计1,063.26万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出共1,063.26万元，占总支出的100.00%。与上年对比，支出增加了86.93万元。主要原因分析：1、营业成本、工资、营业费用、管理费用、水费、客用品等支出比上年略有增长。主要原因分析：2019年住宿率比上年增长3%左右，在经营收入增加的基础上，成本和费用支出略有增长。其中：成本支出比上年增加42.15万元，工资支出比上年增加68.80万元，营业费用比上年增加18.99万元，管理费、水费、客用品等支出比上年略有增长；2、企业所得税、社保费、电费、洗涤费等支出与上年相比略有下降。原因分析：一是2019年国家加强小微企业的放宽政策、减税降费政策，企业所得税下降41.89万元，企业社保费有所下降；二是服务中心强化节能减排，电费、洗涤费等支出方面也略有下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析教学服务中心是生产经营类事业单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，无变化主要原因为教学服务中心是生产经营类事业单位，经费自收自支，无专项业务工作支出。