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云南省社会主义学院2018年部门预算编制说明
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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
云南省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是党的统一战线工作的重要部门。是全省党的统一战线干部教育培训主阵地。在省委、省政府的正确领导和亲切关怀下，学院充分发挥“三个基地”的应有作用，培训了大批民主党派和无党派代表人士以及统一战线方面的其他人才，为促进云南政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐发挥了重要作用，为巩固和发展云南的统一战线事业、促进云南经济社会发展做出了积极贡献。
二、 部门预算编制情况
我单位在编制2017年部门预算时，严格按照《预算法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》、《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》等财政相关文件规定进行编制。2017年的预算以财政厅批复的2017年、2018年规划总额为基础，实施总量控制，在控制总额内，我部门适当增减、替换了二级项目，增加的二级项目已纳入项目库的项目，顺利的完成了2017年预算编制。
三、 部门基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：事业编制50人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。
离退休人员38人，其中：退休38人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
四、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入1,260.83万元，其中：一般公共预算1,260.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2017年部门财政拨款收入1,260.83万元，其中：本年收入1,092.41万元，上年结转收入168.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,092.41万元（本级财力1,032.41万元，国有资源（资产）有偿使用收入60.00万元）。
五、预算单位支出情况
2017年部门预算总支出1,260.83万元。本级财力安排支出1,032.41万元，其中，基本支出718.41万元，项目支出314.00万元，上年结转收入支出168.42万元。
（一）基本支出情况
基本支出718.41万元，主要用于保障学院各项工作的正?？辜爸肮すぷ屎透＠雀飨钪С?。其中：用于工资性支出：403.42万元，一般公用经费42.58万元，汽车保险及燃修费6.16万元，交通补贴36.36万元，交通费3.64万元，会议费15万元，福利费7.76万元，工会经费7.76万元，电梯支行维护费0.50万元，在职人员绩效目标考核奖61.2万元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.05万元，主要用于39名退休职工书报费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.68万元，主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的养老保险费单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.30万元，主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的住房公积金单位承担部分。2016年预算基本支出经费是441.84万元，2017年预算增加了276.57万元，基本支出预算增加的原因主要是政策性调整职工基本工资、改革性补贴及新增了机关事业单位养老保险费支出。
（二） 项目支出情况
项目支出314万元，主要用于保障统一战线六支队伍教育培训工作和队伍建设顺利推进而进行的专项调研、项目开展、学科建设、培训进修、智库建设、学报出版等工作和中华文化学院开展对外文化交流工作。2016年预算项目支出312万元，2017年预算增加2万元，项目支出预算增加的主要原因是中华文化学院工作经费增加2万元。
六、政府采购预算情况
根据2017年工作实际，我单位无政府采购预算事宜。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因 ：政策性调整职工基本工资、改革性补贴及基本养老保险支出。
（二）项目支出预算变动主要原因：根据上年工作实际调整项目金额，中华文化学院工作经费增加2万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿：本科目反映有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。国有资源(资产)有偿使用收入款下设置了海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产经营收入、出租车经营权有偿出让和转让收入及其他国家资源(资产)有偿使用收入八项。国有资源和资产有偿使用收入包括国有自然资源有偿使用收入、社会公共资源有偿使用收入和行政事业单位国有资产有偿使用收入。学院国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿主要反映的是学院出租商铺收取的租金（含周转房、国有资产处置收入）。
（二）机关运行经费安排
一般公用经费42.58万元，汽车保险及燃修费6.16万元，交通补贴36.36万元，交通费3.64万元，会议费15万元，福利费7.76万元，工会经费7.76万元，电梯支行维护费0.50万元，在职人员绩效目标考核奖61.2万元。主要用于保障学院各项工作的正?？辜爸肮すぷ屎透＠雀飨钪С?。
2017年2月13日
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